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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024333
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 1.019.800
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.343
IVA
₲ 92.709
Retención DNCP
₲ 3.560
Retención IVA
₲ 27.813
Retención Renta
₲ 37.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254618
Monto Contrato
₲ 7.685.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.685.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.169.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción