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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004846
Nro. de Timbrado
17915654
Monto de la Factura
₲ 7.946.400
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.412.980
IVA
₲ 722.400
Retención DNCP
₲ 27.740
Retención IVA
₲ 216.720
Retención Renta
₲ 288.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VISIÓN+DESARROLLO S.R.L.
RUC
80083840-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256929
Monto Contrato
₲ 7.946.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.946.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.412.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones