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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.870
IVA
₲ 486.364
Retención DNCP
₲ 18.676
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 194.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254658
Monto Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.990.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA -TINTA Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación