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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024382
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 40.858.016
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.115.328
IVA
₲ 3.714.365
Retención DNCP
₲ 142.632
Retención IVA
₲ 1.114.310
Retención Renta
₲ 1.485.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253526
Monto Contrato
₲ 40.858.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.858.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.115.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera