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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 1.359.000
Nro. de Orden de Pago
5627
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.192
IVA
₲ 123.545
Retención DNCP
₲ 4.744
Retención IVA
₲ 37.064
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253460
Monto Contrato
₲ 7.178.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.787.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.745.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462988
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa