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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 29.980.500
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.967.991
IVA
₲ 2.725.500
Retención DNCP
₲ 104.659
Retención IVA
₲ 817.650
Retención Renta
₲ 1.090.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255820
Monto Contrato
₲ 29.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.980.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.967.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos para Impresora y Sellos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu