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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024344
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 3.119.050
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.909.677
IVA
₲ 283.550
Retención DNCP
₲ 10.888
Retención IVA
₲ 85.065
Retención Renta
₲ 113.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255574
Monto Contrato
₲ 6.253.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.253.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.833.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463164
Nombre de la Licitación
ADQUISICON UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay