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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025233
Nro. de Timbrado
18424755
Monto de la Factura
₲ 39.225.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.591.932
IVA
₲ 3.565.909
Retención DNCP
₲ 136.931
Retención IVA
₲ 1.069.773
Retención Renta
₲ 1.426.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-258653
Monto Contrato
₲ 39.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.591.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu