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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000628
Nro. de Timbrado
17896661
Monto de la Factura
₲ 436.250
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.727
IVA
₲ 39.659
Retención DNCP
₲ 1.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256817
Monto Contrato
₲ 31.405.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.405.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.417.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERÍA, CUBIERTAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción