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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001890
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 3.037.650
Nro. de Orden de Pago
5589
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.201
IVA
₲ 276.150
Retención DNCP
₲ 10.604
Retención IVA
₲ 82.845
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252714
Monto Contrato
₲ 75.716.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.716.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.743.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa