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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013746
Nro. de Timbrado
17992274
Monto de la Factura
₲ 7.154.750
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.470
IVA
₲ 650.432
Retención DNCP
₲ 24.977
Retención IVA
₲ 195.130
Retención Renta
₲ 260.173
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253215
Monto Contrato
₲ 7.154.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.154.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.674.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES, LIMPIADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción