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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 79.884.750
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.522.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.870
Retención IVA
₲ 2.178.675
Retención Renta
₲ 2.904.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254376
Monto Contrato
₲ 79.884.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.884.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.522.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu