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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024633
Nro. de Timbrado
18237686
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.672.064
IVA
₲ 1.040.000
Retención DNCP
₲ 39.936
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 416.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255672
Monto Contrato
₲ 11.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.672.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay