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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
18230783
Monto de la Factura
₲ 15.158.536
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
02-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.140.985
IVA
₲ 1.378.049
Retención DNCP
₲ 52.917
Retención IVA
₲ 413.415
Retención Renta
₲ 551.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-260022
Monto Contrato
₲ 15.158.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.158.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.140.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DRONE, CAMARAS FIJAS PARA CCTV Y CAMARA FOTOGRAFICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu