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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.480
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-251468
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.433.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.928.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia