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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006666
Nro. de Timbrado
18029581
Monto de la Factura
₲ 11.119.675
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.373.241
IVA
₲ 1.010.880
Retención DNCP
₲ 38.818
Retención IVA
₲ 303.264
Retención Renta
₲ 404.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252420
Monto Contrato
₲ 11.119.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.119.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera