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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0000032
Nro. de Timbrado
17953202
Monto de la Factura
₲ 2.311.800
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.681
IVA
Retención DNCP
₲ 8.070
Retención IVA
₲ 63.049
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254617
Monto Contrato
₲ 2.311.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.311.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.240.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción