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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013242
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
08-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.750
IVA
₲ 378.182
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 151.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255395
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.836.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana