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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003068
Monto de la Factura
₲ 40.979.800
Nro. de Orden de Pago
11575
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.228.937
IVA
₲ 3.725.436
Retención DNCP
₲ 143.057
Retención IVA
₲ 1.117.631
Retención Renta
₲ 1.490.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252588
Monto Contrato
₲ 40.979.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.979.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.228.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia