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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Nro. de Timbrado
18106843
Monto de la Factura
₲ 10.570.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.464
IVA
₲ 960.909
Retención DNCP
₲ 36.899
Retención IVA
₲ 288.273
Retención Renta
₲ 384.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ARIEL BOLAÑOS LUGO
RUC
4255194-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255679
Monto Contrato
₲ 11.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.847.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay