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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000509
Nro. de Timbrado
18115118
Monto de la Factura
₲ 819.200
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.221
IVA
₲ 74.473
Retención DNCP
₲ 2.979
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-257028
Monto Contrato
₲ 18.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 819.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463642
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones