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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005594
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 154.653.202
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.271.754
IVA
₲ 14.059.382
Retención DNCP
₲ 539.880
Retención IVA
₲ 4.217.815
Retención Renta
₲ 5.623.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254656
Monto Contrato
₲ 154.653.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.653.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.271.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463903
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA -TINTA Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación