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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006981
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 292.220
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.200
IVA
₲ 26.565
Retención DNCP
₲ 1.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256816
Monto Contrato
₲ 16.198.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.198.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.186.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERÍA, CUBIERTAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción