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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
18557253
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
26-06-2026
Fecha Emisión Cheque
15-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.410
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.044
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-258725
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.873.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474435
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigacion en el Palacio de Justicia de Saltos del Guaira-Contrato Abierto- Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu