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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006369
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 46.990.000
Nro. de Orden de Pago
5541
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.835.690
IVA
₲ 4.271.818
Retención DNCP
₲ 164.038
Retención IVA
₲ 1.281.545
Retención Renta
₲ 1.708.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252715
Monto Contrato
₲ 46.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.835.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa