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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189105
Nro. de Timbrado
17495116
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.084.156
IVA
₲ 495.455
Retención DNCP
₲ 19.025
Retención IVA
₲ 148.637
Retención Renta
₲ 198.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253805
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas, Tóneres y Sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí