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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. de Orden de Pago
13037
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.270.730
IVA
₲ 513.636
Retención DNCP
₲ 19.724
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 205.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252525
Monto Contrato
₲ 33.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SANITARIOS PORTÁTILES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia