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Datos del Pago
Nro. de Factura
033-001-0002100
Nro. de Timbrado
14958695
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
23-02-2026
Fecha Emisión Cheque
23-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.020
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 3.980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-259277
Monto Contrato
₲ 35.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.408.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463092
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira