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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
18274840
Monto de la Factura
₲ 31.999.700
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.851.648
IVA
₲ 2.909.064
Retención DNCP
₲ 111.708
Retención IVA
₲ 872.719
Retención Renta
₲ 1.163.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Frutos Burgos
RUC
4346479-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-260219
Monto Contrato
₲ 31.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.851.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474082
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del Salón Auditorio-2do llamado
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera