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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017562
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 3.747.300
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
27-01-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.495.755
IVA
₲ 340.664
Retención DNCP
₲ 13.081
Retención IVA
₲ 102.199
Retención Renta
₲ 136.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253851
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.995.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.832.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464082
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y colorantes
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación