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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026123
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.421.200
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.124.417
IVA
₲ 401.927
Retención DNCP
₲ 15.434
Retención IVA
₲ 120.578
Retención Renta
₲ 160.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256364
Monto Contrato
₲ 4.421.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.421.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira