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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006943
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 24.918.760
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.246.031
IVA
₲ 2.265.342
Retención DNCP
₲ 86.989
Retención IVA
₲ 679.603
Retención Renta
₲ 906.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256475
Monto Contrato
₲ 24.918.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.918.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.246.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay