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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189075
Nro. de Timbrado
17495116
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.382
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254616
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS, SOBRES, CARTULINAS, TONER, TINTAS, CINTAS, SELLOS, CUADERNOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción