- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006869
Nro. de Timbrado
001-001-0006869
Monto de la Factura
₲ 5.054.420
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.715.130
IVA
₲ 459.493
Retención DNCP
₲ 17.645
Retención IVA
₲ 137.848
Retención Renta
₲ 183.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255625
Monto Contrato
₲ 5.054.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.054.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.715.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay