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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000477
Nro. de Timbrado
18115118
Monto de la Factura
₲ 6.752.100
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
29-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.298.850
IVA
₲ 613.827
Retención DNCP
₲ 23.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-259509
Monto Contrato
₲ 6.752.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.322.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461873
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu