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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017374
Monto de la Factura
₲ 228.000
Nro. de Orden de Pago
1108
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.695
IVA
₲ 20.727
Retención DNCP
₲ 796
Retención IVA
₲ 6.218
Retención Renta
₲ 8.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255859
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.077.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.294.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia