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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022248
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 612.000
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.864
IVA
₲ 55.636
Retención DNCP
₲ 2.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253527
Monto Contrato
₲ 612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera