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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001962
Nro. de Timbrado
17944478
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.894
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252750
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.632.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL OVIEDO Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZÚ
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu