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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 7.137.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.657.913
IVA
₲ 648.818
Retención DNCP
₲ 24.915
Retención IVA
₲ 194.645
Retención Renta
₲ 259.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252698
Monto Contrato
₲ 7.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.137.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.657.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera