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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006746
Nro. de Timbrado
17960450
Monto de la Factura
₲ 22.256.920
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.762.873
IVA
Retención DNCP
₲ 77.697
Retención IVA
₲ 607.007
Retención Renta
₲ 809.343
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253429
Monto Contrato
₲ 22.256.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.256.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.762.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS: TUBOS LED 8W
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu