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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024704
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 19.407.440
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.104.671
IVA
₲ 1.764.313
Retención DNCP
₲ 67.750
Retención IVA
₲ 529.294
Retención Renta
₲ 705.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253806
Monto Contrato
₲ 41.397.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.397.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.618.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas, Tóneres y Sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí