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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006912
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 3.724.060
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.075
IVA
₲ 338.551
Retención DNCP
₲ 13.000
Retención IVA
₲ 101.565
Retención Renta
₲ 135.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-256521
Monto Contrato
₲ 7.811.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.811.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.435.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BARNICES, LUBRICANTES, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción