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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Monto de la Factura
₲ 398.700
Nro. de Orden de Pago
13249
Fecha de Orden de Pago
08-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.276
IVA
₲ 36.245
Retención DNCP
₲ 1.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.974
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-254096
Monto Contrato
₲ 106.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.856.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.738.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MÁSTIL Y CORBATA DE PABELLÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia