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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000465
Nro. de Timbrado
18115118
Monto de la Factura
₲ 17.962.500
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.756.726
IVA
₲ 1.632.955
Retención DNCP
₲ 62.705
Retención IVA
₲ 489.887
Retención Renta
₲ 653.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-257937
Monto Contrato
₲ 17.962.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.962.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.756.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES Y GAS REFRIGERANTE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay