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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.824.290
IVA
₲ 8.363.636
Retención DNCP
₲ 321.164
Retención IVA
₲ 2.509.091
Retención Renta
₲ 3.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255398
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.824.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463134
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira