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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000093
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 1.860.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.780
IVA
₲ 169.091
Retención DNCP
₲ 6.493
Retención IVA
₲ 50.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252708
Monto Contrato
₲ 5.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.530.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIOLAS, BANDERAS Y TELAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción