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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Nro. de Timbrado
18370086
Monto de la Factura
₲ 4.420.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
24-03-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.123.298
IVA
₲ 405.455
Retención DNCP
₲ 15.430
Retención IVA
₲ 120.545
Retención Renta
₲ 160.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSA E.A.S
RUC
80137556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-262154
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.305.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463158
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS, ESCANERES Y FOTOCOPIADORAS - MARCAS VARIAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay