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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015508
Monto de la Factura
₲ 24.020.200
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.900.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"AMM" SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80110073-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-240843
Monto Contrato
₲ 80.384.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.303.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.982.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439086
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande