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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Nro. de Timbrado
17418378
Monto de la Factura
₲ 283.604.364
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.525.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.031.289
Retención IVA
₲ 7.734.664
Retención Renta
₲ 10.312.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES SERVIN ZARZA
RUC
2371824-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-244761
Monto Contrato
₲ 387.189.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.094.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.635.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452568
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias en Instituciones Educativas del Distrito de Loma Grande
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande