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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Nro. de Timbrado
17418378
Monto de la Factura
₲ 103.584.721
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.109.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 376.672
Retención IVA
₲ 2.825.038
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.179.236
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES SERVIN ZARZA
RUC
2371824-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-244761
Monto Contrato
₲ 387.189.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.094.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.635.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452568
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias en Instituciones Educativas del Distrito de Loma Grande
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande